Публичное выступление руководителя Администрации

Пенькова Ольга Николаевна Глава Новошахтинского городского поселения Публичное выступление: Об исполнении бюджета Новошахтинского городского поселения за 2020 год от 25.05.2021

Согласно Решения муниципального комитета Новошахтинского городского поселения № 320 от 25.12.2019 г. «Об утверждении бюджета Новошахтинского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утверждено 4 получателя бюджетных средств:

- Администрация Новошахтинского городского поселения;

- Муниципальный комитет Новошахтинского городского поселения;

- Муниципальное учреждение культуры Новошахтинского городского поселения;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление хозяйственного обеспечения администрации Новошахтинского городского поселения».

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств

1. В учреждениях, финансируемых из бюджета Новошахтинского городского поселения, установлены счетчики учета тепловой энергии в количестве 3 штуки, в том числе на объектах культуры – 2, администрации – 1.

2. Приняты меры по недопущению кредиторской задолженности по первоочередным расходным обязательствам и внедряются энергосберегающие технологии с целью экономии энергоресурсов муниципальными учреждениями.

3. В 2020 году всего проведено 146 закупок товаров, работ и услуг, в том числе 21 электронных аукциона. Суммарная начальная цена контрактов составляет 57 403,68 тыс. руб., общая стоимость заключенных контрактов составляет 49 898,78 тыс. руб., экономия бюджетных средств составляет 7 504,9 тыс. руб.

План бюджета Новошахтинского городского поселения за 2020 год по доходам составляет 89 463 019,47 руб., по расходам – 91 168 925,47 руб., дефицит бюджета 1 705 906,00 руб. Исполнение бюджета составляет: по доходам 89 339 748,60 руб. или 99,9 % от плана, по расходам 85 115 944,91 руб. или 93,4 % от плана, дефицит составил 4 223 803,69 руб.

Всего получено доходов:

- Налог на доходы физических лиц – 11 773 238,86 руб.;

- Акцизы по подакцизным товарам  - 3 070 309,40 руб.;

- Единый сельскохозяйственный налог – 398 020,00 руб.;

- Налог на имущество физических лиц – 3 605 121,13 руб.;

- Земельный налог – 3 932 926,83 руб.;

- Государственная пошлина за совершение нотариальных действий – 32 380,00 руб.;

- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 29 080 073,92 руб.;

- Доходы от сдачи в аренду имущества – 2 291 630,47 руб.;

- Прочие доходы от оказания платных услуг – 888 796,02 руб.;

- Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов – 19 519,76 руб.;

- Доходы от продажи земельных участков – 2 148 558,30 руб.;

- Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг – 267 951,56 руб.;

- Денежные взыскания (штрафы) – 151 811,54 руб.;

- Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) – 142 066,34 руб.;

- Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровней бюджетной обеспеченности – 5 000 000,00 руб.;

- Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды – 4 268 783,09 руб.;

- Прочие субсидии бюджетам городских поселений – 18 112 960,75 руб.;

- Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты         - 684 280,00 руб.;

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений – 3 101 320,63 руб.

- Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений – 370 000,00 руб.

РАСХОДЫ

Доходные источники распределены на финансирование расходов в сумме 85 115 944,91 руб.:

1. Заработная плата (с начислениями на оплату труда) и компенсация депутатам – 23 117 313,37 руб. (40,0 % от собственных доходов), в т.ч.:

- Глава – 420 290,17 руб.

- Аппарат – 3 676 574,80 руб.

- Председатель МК – 1 011 492,70 руб.;

- Аппарат МК – 184 532,26 руб.;

- Депутаты – 28 000,00 руб.

- Дом культуры – 2 985 410,66 руб.;

- Библиотеки – 1 714 625,91 руб.

- Специалисты МКУ «УХО АНГП» - 13 096 386,87 руб.

1. Коммунальные услуги – 3 052 816,39 руб. (5,3 % от собственных доходов), в т.ч.:

- Дом культуры – 1 220 737,48 руб.;

- Библиотеки – 664 467,23 руб.;

- Уличное освещение – 764 607,44 руб.;

- МКУ «УХО АНГП» - 403 004,24 руб.

3. Расходы на содержание Администрации, Муниципального комитета Новошахтинского городского поселения и МКУ «УХО АНГП» (все расходы: связь, налоги, канцелярские расходы, расходы по ремонту кабинетов, бензин, командировочные расходы и т.д.) в сумме – 2 494 989,31 руб. (4,3 % от собственных доходов), в т.ч.:

- Глава, аппарат – 51 743,10 руб.

- Аппарат и председатель Муниципального комитета – 7 500,00 руб.;

- МКУ «УХО АНГП» - 2 435 746,21 руб.

4. Расходы на содержание Дома культуры и библиотек Новошахтинского городского поселения составили – 2 937 161,25 руб. (5,0 % от собственных доходов), в том числе:

- Командировочные расходы – 3 100,00 руб.

- Культурно- массовые мероприятия и налоги – 393 524,90 руб.

- Услуги связи – 100 977,84 руб.

- Транспортные услуги – 2 000,00 руб.

- Услуги по содержанию имущества (ремонт ДК и библиотек, заправка картриджей, промывка отопительной системы) – 419 635,92 руб.

- Прочие услуги – 398 253,45 руб.

- Материально-техническое обеспечение и прочие расходы – 1 619 669,14 руб. (хоз. и канцелярские товары, книжный фонд, основные средства)

5. Расходы дорожного фонда (капитальный ремонт и содержание дорог) – 22 137 285,22 руб.

6. Геодезические работы на местности по определению границ земельных участков, межевание, закрепление права на общую долевую собственность, оформление права собственности на земельные участки для муниципальных нужд – 784 000,00 руб. (1,3 % от собственных доходов) руб.

7. Мероприятия по противопожарной безопасности – 382 334,53 руб. (0,7 % от собственных доходов), в том числе:

- выкос сухой травы для профилактики пожарной безопасности, ликвидация стихийных свалок ТБО –  82 200,00 руб.;

- устройство 2х пожарных емкостей– 272 484,53 руб.

- пожарные гидранты – 15 800,00 руб.

- иммунизации против клещевого энцефалита ДПД – 3 300,00 руб.

- обучение ПТМ – 4 500,00 руб.

- приобретение противопожарных знаков – 4 050,00 руб.

8. На муниципальную казну (земельный налог с имущества казны, независимая оценка и изготовление кадастровых паспортов и технических планов) – 825 294,10 руб. (1,4 % от собственных доходов)

9. Проведение выборов главы и депутатов Новошахтинского городского поселения – 630 640,95 руб.;

10. Расходы на жилищное хозяйство составили – 988 271,57 руб. (1,7 % от собственных доходов), в том числе:

          - ремонт и содержание муниципального жилого фонда, взносы в фонд капитального ремонта– 924 232,32 руб.;

- возмещение убытков в размере задолженности, пени и госпошлине за электрическую энергию в незаселенных помещениях– 64 039,25 руб.

11. Расходы на коммунальное хозяйство составили – 8 247 247,64 руб. (14,3 % от собственных доходов), в том числе:

- ремонт технологического оборудования котла КВТС 20 (с учетом экспертизы сметной документации) – 8 247 247,64 руб.

12. Расходы на противодействие экстремизму и терроризму– 16 000,02 руб. (0,03 % от собственных доходов), в том числе:

          - проведение мероприятия (свечи) – 2 000,00 руб.;

- устройство системы видеонаблюдения в общественных местах– 14 000,02 руб.

13. Расходы на ДНД составили –35 280,00 руб. (0,1 % от собственных доходов), в том числе:

          - личное страхование народных дружинников на период их участия в проводимых ОВД или иными правоохранительными органами мероприятий по охране общественного порядка – 35 280,00 руб.

14. Расходы на благоустройство – 16 531 472,03 руб. (28,6 % от доходов), в том числе:

- озеленение и благоустройство п. Новошахтинский, содержание кладбища – 2 323 442,19 руб.;

- текущий ремонт и содержание уличного освещения – 1 004 703,34 руб.;

- ежемесячная плата за видеонаблюдение – 11 558,37 руб.;

- проектирование реконструкции уличного освещения – 28 700,40 руб.;

- экспертиза сметной документации – 136 760,00 руб.;

- устройство видеонаблюдения в общественных местах – 96 260,06 руб.

- устройство скейт-роллер площадки – 404 500,00 руб.

- приобретение Новогодних фигур – 399 900,00 руб.;

- благоустройство территории в рамках ГП «Формирование современной городской среды» и «1000 Дворов» - 9 460 807,04 руб.

- предоставление грантов в форме субсидий инициативной группе граждан – 2 601 840,63 руб.

- приобретение табличек в общественных местах – 6 000,00 руб.

- проектные работы по объектам благоустройства – 57 000,00 руб.

15. Расходы на проведение и организацию летних дворовых площадок –  31 500,00 руб. (0,1 % от собственных доходов)

16. Услуги средств массовой информации – 120 000,00 руб. (0,2 % от собственных доходов)

17. Расходы на физическую культуру и спорт – 1 934 068,53 руб. (3,3 % от собственных доходов), в т.ч.:

- обслуживание футбольного поля и содержание хоккейной коробки – 334 862,81 руб.;

- охрана футбольного поля и МФП – 1 425 641,72 руб.;

- организациям физкультурно-спортивных мероприятий – 50 000,00 руб.;

- приобретение спортивного инвентаря, формы, расходных материалов на выкос травы на футбольном поле – 123 261,00 руб.;

- уплата налогов – 303,00 руб.

16. Публикация информационного материала для субъектов малого и среднего предпринимательства – 990,00 руб.

16. Расходы на осуществление федеральных полномочий по первичному воинскому учёту в сумме 684 280,00 руб.

17. Расходы на перечисление за переданные полномочия в сумме 165 000,00 руб.